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  • 贡山独龙族怒族自治县自然资源局2020年部门预算公开
    日期:2020-06-23  发布:网站管理员  浏览:262  举报:投诉举报

    贡山县自然资源局2020年部门预算公开

    目录

    第一部分 贡山县自然资源局2020年部门预算编制说明

    第二部分 贡山县自然资源局2020年部门预算表

    一、部门财务收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、部门财政拨款收支总体情况表

    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

    六、部门基本支出情况表

    七、部门政府性基金预算支出情况表

    八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

    九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

    十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

    十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

    十二、对下转移支付绩效目标表

    十三、部门政府采购情况表

    贡山县自然资源局2020年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    土地资源、矿产资源、自然资源的规划、管理、保护与合理利用。在国务院机构改革方案中,国务院机构被分为四类:宏观调控部门,专业经济管理部门,教育科技文化、社会保障和资源管理部门,国家政务部门。国土资源局放在教育科技文化、社会保障和资源管理部门一类中,与教育科技文化、社会保障一起作为国民经济发展的基础保障部门,是我国经济发展的后劲所在。这充分突出了国土资源在国民经济中基础地位。

    (二)机构设置情况

    我局由办公室、城乡规划服务中心、不动产登记中心、执法监察大队、矿业权和地质勘查管理股、耕地保护监督股、自然资源规划股、测绘地理信息管理股8个股室及4个国土所组成.

    (三)重点工作概述

    1、推进国土空间规划体系建设

    大力推进国土空间规划编制工作。以第三次国土调查成果为底图,统筹安排生态保护红线、耕地保有量(永久基本农田保护面积)等各项目标任务。以永久基本农田核实整改为基础,合理确定永久基本农田保护任务。加快研究、科学合理划定城镇开发边界,基本编制完成《云南省国土空间规划(2021-2035年)》,全面开展县级国土空间规划编制工作。

    2、坚决守住耕地保护红线

    组织完成永久基本农田核实整改。全面梳理整改永久基本农田划定不实、非法占用等问题,结合国土空间规划编制,优化永久基本农田布局。完善永久基本农田储备区划定成果。全面完成永久基本农田储备区划定工作,建立永久基本农田储备区数据库,提高重大建设项目用地审批效率,确保永久基本农田补划质量。完善永久基本农田数据库。健全永久基本农田数据库更新机制,进一步提高永久基本农田数据库的准确性和现势性,完善永久基本农田保护监督机制。开展全县永久基本农田保护任务研究。依据全县三调、双评价和资源潜力调查等成果,结合本县资源开发利用现状,研究提出2035年永久基本农田保护任务建议。

    3、落实自然资源调查监测任务

    全面调查掌握云南省“三调”初始时点和统一时点间的地类、面积和权属变化情况,形成以2019年12月31日为时点的怒江州“三调”成果数据。在国家核查通过成果数据的基础上,开展2019年度土地变更调查工作。开展三调成果汇总,编制各级土地利用图件和专项调查的专题图件,开展成果分析,建立三调数据库及管理系统,推进第三次全国国土调查成果的共享应用。按照省级时间安排,配合州级开展成果预检和验收。

    4、强化土地资源开发利用管理

    加强土地节约集约利用,健全地价体系和市场机制,落实产业用地政策。

    5、深入推进不动产登记工作

    持续优化不动产登记服务,全面启动农村房地一体不动产登记。

    6、加强全民所有自然资源资产权益管理

    积极开展自然资源资产权益管理试点,规范土地储备监管和土地资产配置,建立健全自然资源资产管理制度。

    7、推进国土空间生态修复工作

    逐步建立国土空间生态修复规划体系,推进全域土地综合整治试点,开展矿山生态保护修复。

    8、推进地质灾害防治工作

    持续提升地质灾害防治能力。稳步推进地质灾害防治三年行动计划(2019-2021年)相关工作,扎实做好地质灾害风险调查和重点隐患排查、综合治理和避险移民搬迁监测预警信息化等重点工程项目的实施与整改。加强地质灾害风险预警,严格管控地质灾害隐患威胁区,大力推广运用并升级“云南省地质灾害防治管理信息系统”,强化科技支撑,完善地质灾害防治技术支撑体系。

    9、加强测绘地理信息工作

    推进基础测绘转型升级,提升地理信息管理服务水平。

    10、推进自然资源法治建设

    加强自然资源法治能力建设,严格执法督查,推进“违建别墅”问题清查整治专项行动,深入推进扫黑除恶专项斗争。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制70人,其中:行政编制 6人,事业编制64人。在职实有34人,其中: 财政全供养 34人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

    离退休人员 7人,其中: 离休 0人,退休 7人。

    车辆编制2辆,实有车辆2辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2020年部门财务总收入 684.50万元,其中:一般公共预算财政拨款684.50万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

    与上年对比预算减少4.16万元,主要原因分析1、2020年基本支出比2019年基本支出预算增加11.84万元;2、2020年项目支出比2019年项目支出预算减少16.00万元;所以与上年对比预算减少4.16万元。

    (二)财政拨款收入情况

    2020年部门财政拨款收入 684.50万元,其中:本年收入684.50万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款684.50万元(本级财力684.50万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

    与上年对比部门财政拨款收入减少4.16万元,主要原因分析,2020年部门财政拨款收入中一般公共服务拨款比2019年部门财政拨款收入中一般公共服务拨款减少4.16万元。

    四、预算单位支出情况

    2020年部门预算总支出  684.50万元。财政拨款安排支出  684.50万元,其中:一、基本支出374.50万元,与上年对比增加预算11.84万元,主要原因分析是1、社会保障和就业支出比上年度预算减少35.73万元,2、卫生健康支出比上年度预算增加1.16万元,3、自然资源海洋气象等事务支出比上年度预算增加13.35万元,4、住房保障支出比上年度预算增加1.06万元,所以基本支出与上年对比增加预算11.84万元。二、项目支出10.00万元,与上年对比减少预算16.00万元,主要原因分析是本年度增加预算搬迁安置点用地永久基本农田补划方案编制费10.00万元,减少预算矿山综合治理工作经费3.00万元,减少预算全国第三次土地调查工作经费10.00万元,减少预算贡山县征地统一年产值标准修订编制费13.00万元,所以项目支出与上年对比减少预算16.00万元。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    按功能科目分组,1、社会保障和就业支出51.04万元,主要用于上缴职工养老保险46.48万元、残疾人保障金4.56万元,2、卫生健康支出33.46万元,主要用于上缴职工医疗保险24.52万元、公务员补助8.94万元,3、自然资源海洋气象等事务支出557.59万元,主要用于支出单位职工工资支出384.28万元、一般公用经费64.19万元(其中包括工会经费及福利费8.67万元),工勤人员工资及土地专管员补助44.76万元,地质灾害监测员补助54.36万元,搬迁安置点用地永久基本农田补划方案编制费10.00万元,4、住房保障支出42.42万元,用于上缴职工住房公积金。

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组(其中:一、基本支出674.50万元,1、工资和福利支出465.60万元,2、商品和服务支出53.90万元,3、对个人和家庭的补助155.00万元;二、项目支出10.00万元为商品和服务支出)。

    五、省对下专项转移支付情况

    (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    无此项内容

    (二)与中央配套事项

    无与中央配套事项。

    (三)按既定政策标准测算补助事项

    2200102一般行政事务管理,预算资金54.36万元,主要用于地质灾害监测员补助,每年每人补助2000元,其中州级补助每人100元,省级补助每人400元,剩下1500元由县级财政配套;2200101行政运行,预算资金24.96万元,主要用于土地专管员工资,全县一共聘用26人,每人每月补助800元。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金13.35万元。其中台式电脑11台,总价7.15万元,办公桌椅5套,总价0.4万元,彩色打印机2台,总价5万元,激光打印机4台,总价0.8万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    贡山县自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.0%,具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    贡山县自然资源局2020年因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算一致,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    无增减变化

    (二)公务接待费

    贡山县自然资源局2020年公务接待费预算为0万元,与上年预算一致,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

    无增减变化

    (三)公务用车购置及运行维护费

    贡山县自然资源局2020年公务用车购置及运行维护费为10.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.0%。其中:公务用车购置费0万元,上年预算一致;公务用车运行维护费10.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

    无增减变化。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    搬迁安置点用地永久基本农田补划方案编制,根据云南省国土资源厅2018年8月9日下发的《云南省国土资源厅关于解决深度贫困地区及乌蒙山片区脱贫攻坚用地占用永久基本农田报批的意见》文件要求,现阶段脱贫攻坚允许占用永久基本农田的范围为:深度贫困地区和乌蒙山片区共32个县(市、区)省以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等用地。文件中用地报批程序要求由属地政府编制上报土地利用总体规划修改方案暨永久基本农田补划方案,省国土资源厅组织专家进行审查论证。做好异地扶贫搬迁安置工作,助力脱贫攻坚,坚决打赢脱贫攻坚战。

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    1、土地专管员补助:为了建立健全村庄土地规划建设,构建管理规范、层级明晰、权责统一的网格化管理体系,严格遏制乱搭乱建问题,着力提升村庄土地规划建设管理水平,改善农村人居环境,建设美丽乡村,提升我县形象。以乡镇为主体,以行政村为单位作为巡查管理范围,每个行政村配备一名专管员,实现全县行政村土地规划建设环境专管员全覆盖。专管员补贴待遇由基本补贴,巡查绩效补贴和奖励补贴构成,基本补贴每月每人500元,按月发放;巡查绩效补贴每人每月300元,根据考核情况按年发放;各村每完成一户农村宅基地用地报批和建房审批手续给予30元工作经费和奖励,每半年按照完成的数量考核发放一次。专管员所需经费列入县级财政预算,待遇从2019年3月1日起执行。

    2、地质灾害监测员:为进一步建立健全地质灾害群测群防网络体系,规范地质灾害监测员管理工作,提高我县地质灾害监测、预警、预报水平,有效减轻减小地质灾害造成的人员伤亡和财产损失,根据《突发事件应对法》、《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》(国发〔2011〕20号)等文件规定,结合我县实际,特制本办法,本办法所称地质灾害监测员是指经镇办(社区)批准同意,由村委会确定的每年汛期负责对某一个地质灾害点或地质灾害易发区进行监测、记录和预警、预报工作的人员。地质灾害监测员,原则上每个灾害点设置一名监测员,其中对威胁人数在100人以上,或者可能造成经济损失在500万元以上的较大级、重大级、特大级隐患点,可根据情况设置两名监测员,新增加的地质灾害隐患点,按规定及时补充配置。各镇办(社区)负责监测员的考核、任用、检查、评选及日常管理工作;村民委员会负责监测员动态巡查和监测工作;国土资源局负责业务指导、知识培训和工作补贴、监测设备的发放工作。

    3、搬迁安置点用地永久基本农田补划方案编制

    根据云南省国土资源厅2018年8月9日下发的《云南省国土资源厅关于解决深度贫困地区及乌蒙山片区脱贫攻坚用地占用永久基本农田报批的意见》文件要求,现阶段脱贫攻坚允许占用永久基本农田的范围为:深度贫困地区和乌蒙山片区共32个县(市、区)省以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等用地。

    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    2019年度安排机关运行经费528.24万元,2020年度安排机关运行经费557.58万元,比2019年度多安排29.34万元,增加5.5%,主要增加地质灾害监测员补助0.54万元、土地专管员补助15.14万元、商品和服务支出13.66万元。

    (三)国有资产占用情况

    截止2019年12月31日,贡山县国土资源局资产总额4678.45万元,其中流动资产 3570.90万元,固定资产490.24万元,在建工程854.52万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物194.20万元,汽车2辆57.85万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产238.19万元。与上年相比,本年资产总额增加2244.14万元。主要由于财政追加拨付增减挂钩拆旧复垦专项经费3000万元,但是当年只支出了贡山县2019年第二批次易地扶贫搬迁安置点村庄建设用地项目补充耕地开垦费421万元,所以导致资产增加。

    2020年贡山县自然资源局预算重点领域财政项目文本公开

    一、项目名称

    搬迁安置点用地永久基本农田补划方案编制

    二、立项依据

    贡山县是 73 个国家级贫困县之一,贡山县辖独龙江乡、丙中洛镇、捧打乡、普拉底乡、茨开镇共三乡二镇。全县总人口为 3.5 万人,世居着独龙族、怒族、傈僳族、藏族等四个少数民族,少数民族 3.4 万人,占总人口数 96.36%。贡山县地处滇西北怒江大峡谷北段,东与云南省德钦、维西两县相连,南与怒江州贡山县相邻,北与西藏自治区察隅县接壤,西与缅甸联邦毗邻,贡山县地形错综复杂,贫困人口多,贫困程度深,属国家深度贫困县。

    为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》(中发〔2018〕16 号)、《中共云南省委、云南省人民政府关于坚决打赢新增易地扶贫搬迁攻坚战的实施意见》(云发〔2018〕17 号)精神,坚决打赢全县易地扶贫搬迁攻坚战这场硬仗,把易地扶贫搬迁建设成扶持贫困群众长远发展的精准脱贫工程、阻断贫困代际传递的重民生工程,贡山县人民政府在全县范围内规划实施了 15 个易地扶贫安置点,共 794 户 2333 人,其中建档立卡户 736户 2162 人,回迁户 58 户 171 人。

    贡山县的 15 个易地扶贫安置点总用地面积 21.9723 公顷,其中已符合土地利用总体规划(规划建设用地)面积 4.1398 公顷,剩余通过增减挂钩、乡镇规划修改、永久基本农田占用补划共 3 种方式进行全面保障符合规划。通过增减挂钩保障 8.6412 公顷(其中 2 个增减挂钩方案已获得省自然资源厅批复),通过乡镇规划修改保障 5.2824 公顷,通过永久基本农田占用补划(即本方案)保障3.9089 公顷。

    全县规划实施的 15 个易地扶贫搬迁安置点中,其中 9 个安置点避让了永久基本农田,仅双拉娃等六个易地扶贫搬迁安置点不可避让占用永久基本农田2.8284 公顷。

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